Omschrijving | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma's: | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
1. Bestuurlijke zaken | 0 | 1.321 | -1.321 | 0 | 1.271 | -1.271 | 0 | 1.254 | -1.254 | 0 | 1.258 | -1.258 |
2. Publieke dienstverlening | 180 | 691 | -511 | 141 | 632 | -491 | 125 | 599 | -475 | 125 | 564 | -439 |
3. Veiligheid en handhaving | 12 | 1.178 | -1.166 | 12 | 1.178 | -1.166 | 12 | 1.192 | -1.180 | 12 | 1.227 | -1.215 |
4. Verkeer en vervoer | 55 | 1.443 | -1.388 | 55 | 1.407 | -1.352 | 55 | 1.466 | -1.411 | 55 | 1.464 | -1.408 |
5. Onderwijs, sport en cultuur | 401 | 3.051 | -2.650 | 401 | 2.997 | -2.596 | 401 | 2.826 | -2.425 | 425 | 2.973 | -2.548 |
6. Openbaar groen en openluchtrecreatie | 26 | 1.439 | -1.413 | 26 | 1.190 | -1.163 | 26 | 1.179 | -1.152 | 26 | 1.168 | -1.142 |
7. Sociale Zaken | 2.938 | 5.113 | -2.176 | 2.938 | 5.073 | -2.135 | 2.938 | 5.003 | -2.065 | 2.938 | 4.990 | -2.053 |
8. Zorg en welzijn | 410 | 7.712 | -7.303 | 410 | 7.535 | -7.125 | 410 | 7.531 | -7.121 | 410 | 7.608 | -7.199 |
9. Milieu en Duurzaamheid | 3.441 | 2.758 | 683 | 3.236 | 2.792 | 444 | 3.235 | 2.790 | 445 | 3.304 | 2.848 | 455 |
10. Ruimtelijke inrichting | 11.809 | 12.252 | -443 | 12.697 | 13.100 | -403 | 2.204 | 2.569 | -365 | 1.293 | 1.563 | -270 |
11. Economie | 65 | 217 | -152 | 56 | 208 | -152 | 56 | 208 | -152 | 56 | 208 | -152 |
12. Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 27 | -27 | 0 | 27 | -27 | 0 | 27 | -27 | 0 | 27 | -27 |
Totaal programma's | 19.337 | 37.203 | -17.866 | 19.971 | 37.409 | -17.438 | 9.461 | 26.645 | -17.183 | 8.643 | 25.897 | -17.254 |
Algemene dekkingsmiddelen: | ||||||||||||
Algemene uitkering | 17.559 | 0 | 17.559 | 17.851 | 0 | 17.851 | 18.145 | 0 | 18.145 | 18.455 | 0 | 18.455 |
Dividenden | 31 | 1 | 30 | 31 | 1 | 30 | 31 | 1 | 30 | 31 | 1 | 30 |
Lokale heffingen | 3.787 | 126 | 3.660 | 3.894 | 126 | 3.767 | 3.970 | 126 | 3.843 | 4.055 | 126 | 3.929 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 308 | 540 | -232 | 308 | 740 | -432 | 308 | 1.171 | -863 | 308 | 1.232 | -924 |
Treasury | 429 | 84 | 345 | 396 | 66 | 330 | 373 | 57 | 317 | 354 | 97 | 257 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 22.113 | 752 | 21.361 | 22.480 | 934 | 21.547 | 22.827 | 1.355 | 21.472 | 23.203 | 1.457 | 21.746 |
Onvoorzien, overhead en Vpb: | ||||||||||||
Onvoorzien | 0 | 80 | -80 | 0 | 80 | -80 | 0 | 80 | -80 | 0 | 80 | -80 |
Overhead | 39 | 4.957 | -4.918 | 39 | 5.207 | -5.167 | 39 | 5.221 | -5.181 | 39 | 5.190 | -5.151 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 472 | -472 | 0 | 273 | -273 | 0 | 4 | -4 | 0 | 4 | -4 |
Totaal onvoorzien, overhead en Vpb | 39 | 5.509 | -5.469 | 39 | 5.560 | -5.521 | 39 | 5.304 | -5.265 | 39 | 5.274 | -5.235 |
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 41.489 | 43.463 | -1.974 | 42.491 | 43.903 | -1.412 | 32.328 | 33.304 | -976 | 31.885 | 32.628 | -743 |
Beoogde toevoegingen en onttrekkingen: | ||||||||||||
Mutaties reserves programma 12 | 7.779 | 5.800 | 1.979 | 1.268 | -150 | 1.418 | 934 | -50 | 984 | 752 | 0 | 752 |
Totaal beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 7.779 | 5.800 | 1.979 | 1.268 | -150 | 1.418 | 934 | -50 | 984 | 752 | 0 | 752 |
Geraamd resultaat | 49.268 | 49.264 | 4 | 43.758 | 43.753 | 6 | 33.262 | 33.254 | 8 | 32.637 | 32.628 | 9 |