Volgens afspraak met uw raad hebben wij een aparte paragraaf in de begroting opgenomen waarin de verwachte kosten in verband met de raadswerk zijn vermeld. Voor de hierbij horende beleidstoelichting verwijzen wij naar Programma 1: Bestuurlijke en economische zaken.
Financieel overzicht:
realisatie 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | |
---|---|---|---|
Notulering raads- en commissievergaderingen | 31.584 | 27.181 | 27.398 |
Lidmaatschap vereniging van griffiers | 375 | 377 | 380 |
Lidmaatschap Raadslid.nu (Vereniging voor raadsleden) | 1.125 | 908 | 1.125 |
Informele activiteit raad | 2.648 | 1.672 | 3.750 |
Jaarlijkse bijdrage aan fracties | 3.332 | 5.000 | 6.000 |
Loonkosten 17 raadsleden, griffier (0,5 fte) | 220.226 | 208.547 | 225.729 |
Rekenkamercommissie | 40 | 22.891 | 23.074 |
Presentiegelden burgerleden | 1.209 | 1.614 | 1.972 |
Conferenties en studiedagen | 1.820 | 2.510 | 4.000 |
Attentie einde jaar | 405 | 537 | 541 |
Naheffing Werkkostenregeling | 25.769 | 24.000 | 26.000 |
Personeelslasten uren TIM | 144.440 | - | - |
Totaal budget raad | 432.973 | 295.237 | 315.227 |
Meerjarenraming:
- Lidmaatschap Raadslid.nu als gevolg van contributieverhoging van het lidmaatschap bedrag verhoogd naar € 1.125.
- Informele activiteit raad: Budget eenmalig extra € 1750 i.v.m. afscheidsbijeenkomst “oude” raad, structureel budget verhogen tot € 2.000. Bij vorige budgethoogte is het minder goed mogelijk een passende invulling aan deze activiteit te geven.
- jaarlijkse bijdrage aan fracties: € 5.000 gewijzigd in € 6.000. Reden: naar verwachting stijgt na de verkiezingen het aantal fracties van 5 naar 6
- conferentie en studiedagen: in verband met inwerken nieuwe raadsleden na verkiezingen budget incidenteel verhoogd naar € 4.000.