Financiën
Analyse overzicht van baten en lasten
Analyse overzicht van baten en lasten
1. Bestuurlijke zaken
1. Bestuurlijke zaken | I/S | Bedrag | |
---|---|---|---|
Begroting 2018 nieuw | -1.321.000 | ||
Begroting 2018 oud | -1.344.000 | ||
Verklaring van het saldo | 23.000 | ||
Nr. | Omschrijving | ||
Ontwikkelingen | |||
Toerekening salarissen / doorverdeling uren | S | 74.000 | |
Raad en commissies | S | -21.000 | |
College van burgemeester en wethouders | S | 69.000 | |
Jeugdgemeenteraad | S | 25.000 | |
Lidmaatschap VNG/VBG | S | -13.000 | |
Samenwerkingsverbanden | S | -100.000 | |
Overige verschillen | -11.000 | ||
Totaal | 23.000 |
Analyse overzicht van baten en lasten
2. Publieke dienstverlening
2. Publieke dienstverlening | I/S | Bedrag | |
---|---|---|---|
Begroting 2018 nieuw | -511.000 | ||
Begroting 2018 oud | -470.000 | ||
Verklaring van het saldo | -41.000 | ||
Nr. | Omschrijving | ||
Ontwikkelingen | |||
Toerekening salarissen / doorverdeling uren | S | -29.000 | |
Dienstverlening | S | -11.000 | |
Overige verschillen | -1.000 | ||
Totaal | -41.000 |
Analyse overzicht van baten en lasten
3. Veiligheid en handhaving
3. Veiligheid en handhaving | I/S | Bedrag | |
---|---|---|---|
Begroting 2018 nieuw | -1.166.000 | ||
Begroting 2018 oud | -1.109.000 | ||
Verklaring van het saldo | -57.000 | ||
Nr. | Omschrijving | ||
Ontwikkelingen | |||
Toerekening salarissen / doorverdeling uren | S | -28.000 | |
Integraal veiligheidsbeleid | S | -10.000 | |
Handhaving | I | -17.000 | |
Overige verschillen | -2.000 | ||
Totaal | -57.000 |
Analyse overzicht van baten en lasten
4. Verkeer en vervoer
4. Verkeer en vervoer | I/S | Bedrag | |
---|---|---|---|
Begroting 2018 nieuw | -1.388.000 | ||
Begroting 2018 oud | -1.368.000 | ||
Verklaring van het saldo | -20.000 | ||
Nr. | Omschrijving | ||
Ontwikkelingen | |||
Toerekening salarissen / doorverdeling uren | S | 16.000 | |
Kapitaallasten | S | -20.000 | |
Veegwerk/straatreiniging | S | -35.000 | |
Onkruidbestrijding | S | 33.000 | |
Overige verschillen | -14.000 | ||
Totaal | -20.000 |
Analyse overzicht van baten en lasten
5. Onderwijs, sport en cultuur
5. Onderwijs, sport en cultuur | I/S | Bedrag | |
---|---|---|---|
Begroting 2018 nieuw | -2.650.000 | ||
Begroting 2018 oud | -2.420.000 | ||
Verklaring van het saldo | -230.000 | ||
Nr. | Omschrijving | ||
Ontwikkelingen | |||
Toerekening salarissen / doorverdeling uren | S | -36.000 | |
Kapitaallasten | S | 25.000 | |
Openbare bibliotheek | I | -73.000 | |
Energiekosten “De landing” | I | -14.000 | |
Overige sportaccommodaties | I | -120.000 | |
Overige verschillen | -12.000 | ||
Totaal | -230.000 |
Analyse overzicht van baten en lasten
6. Openbaar groen en openluchtrecreatie
6. Openbaar groen en openluchtrecreatie | I/S | Bedrag | |
---|---|---|---|
Begroting 2018 nieuw | -1.413.000 | ||
Begroting 2018 oud | -1.149.000 | ||
Verklaring van het saldo | -264.000 | ||
Nr. | Omschrijving | ||
Ontwikkelingen | |||
Toerekening salarissen / doorverdeling uren | S | -53.000 | |
Kapitaallasten | S | -8.000 | |
Watergangen en vijvers | S | 49.000 | |
Hagen knippen | S | -10.000 | |
Overige kosten groen | S | 15.000 | |
Watertaken naar taakveld 7.2 Riolering | S | -264.000 | |
Overige verschillen | 7.000 | ||
Totaal | -264.000 |
Analyse overzicht van baten en lasten
7. Sociale Zaken
7. Sociale zaken | I/S | Bedrag | |
---|---|---|---|
Begroting 2018 nieuw | -2.176.000 | ||
Begroting 2018 oud | -2.166.000 | ||
Verklaring van het saldo | -10.000 | ||
Nr. | Omschrijving | ||
Ontwikkelingen | |||
Toerekening salarissen / doorverdeling uren | S | 7.000 | |
Participatiebudget Re-integratie incl KO | S | -11.000 | |
Overige verschillen | -6.000 | ||
Totaal | -10.000 |
Analyse overzicht van baten en lasten
8. Zorg en welzijn
8. Zorg en welzijn | I/S | Bedrag | |
---|---|---|---|
Begroting 2018 nieuw | -7.303.000 | ||
Begroting 2018 oud | -6.759.000 | ||
Verklaring van het saldo | -544.000 | ||
Nr. | Omschrijving | ||
Ontwikkelingen | |||
Toerekening salarissen / doorverdeling uren | S | -4.000 | |
Kapitaallasten | S | 1.000 | |
Opvang vluchtelingen | I | -127.000 | |
Ontwikkelingendeelfonds sociaal domein | S | 41.000 | |
Wmo Vervoersvoorzieningen | S | -19.000 | |
Eigen bijdrage Wmo | S | -275.000 | |
Maatschappelijk werk | S | -60.000 | |
Mantelzorg | S | -56.000 | |
Clientondersteuning | S | -14.000 | |
Jeugdgezondheidszorg uniform deel | S | -12.000 | |
Overige verschillen | -19.000 | ||
Totaal | -544.000 |
Analyse overzicht van baten en lasten
9. Milieu en Duurzaamheid
9. Milieu en duurzaamheid | I/S | Bedrag | |
---|---|---|---|
Begroting 2018 nieuw | 683.000 | ||
Begroting 2018 oud | 518.000 | ||
Saldo excl. mutaties reserves | 165.000 | ||
Nr. | Omschrijving | ||
Ontwikkelingen | |||
Toerekening salarissen / doorverdeling uren | S | -82.000 | |
Voorzieningen | I | 284.000 | |
Kapitaallasten | S | 46.000 | |
Handhaving milieu | S | -11.000 | |
Algemeen milieubeleid | S | -110.000 | |
Rioolheffing | S | 46.000 | |
Overige verschillen | -8.000 | ||
Totaal | 165.000 |
Analyse overzicht van baten en lasten
10. Ruimtelijke inrichting
10. Ruimtelijke inrichting | I/S | Bedrag | |
---|---|---|---|
Begroting 2018 nieuw | -443.000 | ||
Begroting 2018 oud | -35.000 | ||
Verklaring van het saldo | -408.000 | ||
Nr. | Omschrijving | ||
Ontwikkelingen | |||
Toerekening salarissen / doorverdeling uren | S | -83.000 | |
Kapitaallasten | S | 21.000 | |
Rente grex | S | 59.000 | |
Diverse projecten Ruimtelijke Ordening | S | -217.000 | |
WABO omgevingsvergunning | S | -47.000 | |
Opbrengst verkoop agrarische gronden | S | -135.000 | |
Overige verschillen | -6.000 | ||
Totaal | -408.000 |
Analyse overzicht van baten en lasten
11. Economie
11. Economie | I/S | Bedrag | |
---|---|---|---|
Begroting 2018 nieuw | -152.000 | ||
Begroting 2018 oud | -147.000 | ||
Verklaring van het saldo | -5.000 | ||
Nr. | Omschrijving | ||
Ontwikkelingen | |||
Toerekening salarissen / doorverdeling uren | 9.000 | ||
Overige verschillen | -14.000 | ||
Totaal | -5.000 |
Analyse overzicht van baten en lasten
12. Algemene dekkingsmiddelen
12. Algemene dekkingsmiddelen | I/S | Bedrag | |
---|---|---|---|
Begroting 2018 nieuw | 17.835.000 | ||
Begroting 2018 oud | 16.450.000 | ||
Verklaring van het saldo | 1.390.000 | ||
Nr. | Omschrijving | ||
Ontwikkelingen | |||
Toerekening salarissen / doorverdeling uren | S | 210.000 | |
Kapitaallasten | S | -68.000 | |
Overhead | -89.000 | ||
Rente grex | S | -58.000 | |
Gemeentefonds | S | 599.000 | |
Beleidsvoornemens | I | 106.000 | |
Baten OZB | S | 52.000 | |
Beleidsvoornemens uit reserves | I | 200.000 | |
Uitkering deelfonds Sociaal Domein | S | 68.000 | |
Mutatie reserve vrije bestedingsruimte
| 261.000 | ||
Mutatie bestemmingreserves | 148.000 | ||
Mutatie dekkingsreserves | -52.000 | ||
NOBSaldo baten en lasten na bestemming | -33.000 | ||
Overige verschillen | -20.000 | ||
Totaal | 1.390.000 |