Als per jaarschijf van de (meerjaren)begroting de structurele lasten gedekt zijn door de structurele baten, is er sprake van structureel evenwicht. Hiervoor is het van belang dat uit de begroting duidelijk blijkt welke geraamde baten en lasten structureel van aard zijn en welke incidenteel. Het structureel begrotingssaldo kan alleen bepaald worden door het begrotingssaldo te zuiveren van incidentele baten en lasten. Het overzicht van incidentele baten en lasten is hierbij een belangrijk overzicht.
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten |
Programma 1 Bestuurlijke zaken | ||||||||
Wachtgeld wethouder | 72.308 | 20.712 | ||||||
Afscheid oude raad | 1.750 | |||||||
Opleiding nieuwe raad | 1.470 | |||||||
Programma 2 publieke dienstverlening | ||||||||
Verkiezingen | 50.000 | 60.000 | 35.925 | |||||
Project dienstverlening | 50.000 | |||||||
Programma 3 Veiligheid en handhaving | ||||||||
Veiligheidsmonitor | 20.000 | |||||||
Aanschaf handhelds | 14.000 | |||||||
Programma 4 Verkeer en vervoer | ||||||||
Aanpassing grijs in oude woonwijken a.g.v. groenbeleidsplan | 40.000 | |||||||
Kunst op rotondes | 8.000 | 8.000 | ||||||
Programma 5 Onderwijs, sport en cultuur | ||||||||
Bijdrage zwembad Thermae Son | 120.000 | |||||||
Programma 6 Openbaar groen en openluchtrecreatie | ||||||||
Uitvoering groenbeleidsplan | 70.500 | 36.000 | 34.000 | 24.000 | ||||
Viering en herdenking 75 jaar bevrijding | 50.000 | |||||||
Stika | 10.000 | 5.000 | ||||||
Huur units Vestzaktheater | 4.000 | 4.000 | ||||||
tijdelijke huisvesting bibliotheek | 70.664 | 97.815 | ||||||
Bagger- en beschoeiingswerk sloop Gentiaan | 214.305 | |||||||
Programma 7 Sociale zaken | ||||||||
Programma 8 Zorg en Welzijn | ||||||||
Innovatiebudget Sociaal Domein | 60.000 | |||||||
Subsidie MeeDoen Werkt | 60.000 | |||||||
SonenBreugel Verbindt | 25.000 | |||||||
slimme mobiliteitsoplossingen | 6.000 | |||||||
Opvang vluchtelingen | 126.190 | |||||||
Programma 9 Milieu/ Duurzaamheid | ||||||||
Bagger- en beschoeiingswerk sloop Gentiaan | 214.305 | |||||||
Programma 10 Ruimtelijke inrichting | ||||||||
Inkomsten en uitgaven bouwrijpe gronden Sonniuspark | 10.965.369 | 10.964.459 | 11.913.402 | 11.913.402 | 1.420.747 | 1.420.747 | 509.749 | 509.749 |
Opbrengsten agrarische gronden | ||||||||
Kosten verkoop agrarische gronden | 15.256 | 15.256 | 15.256 | 15.256 | ||||
Verkoop groenstroken voortzetten | 60.000 | |||||||
Omgevingswet | 215.000 | 125.000 | 92.000 | |||||
Programma 11 Economie | ||||||||
Programma 12 Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||
Post onvoorzien incidenteel | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | ||||
Onderuitputting kapitaallasten | 1.312 | |||||||
Stelpost baten subsidies | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||||
Stelpost centrumontwikkeling Son en Breugel (in 2017 deels ingezet voor voorbereidingskrediet gemeentehuis) | 250.000 | 150.000 | 50.000 | |||||
Vennootschapsbelasting | 468.096 | 269.414 | ||||||
Stelpost centrumontwikkeling Son en Breugel | 229.915 | 114.958 | 75.000 | |||||
tijdelijke huisvesting bibliotheek | 70.644 | 97.815 | ||||||
Bijdrage uit bestemmingsreserves | ||||||||
Uitvoering groenbeleidsplan | 70.500 | 36.000 | 34.000 | 24.000 | ||||
Kunst op rotondes | 8.000 | 8.000 | ||||||
Omgevingswet uit reserve projectmatig werken | ||||||||
Huur units vestzaktheater | 4.000 | 4.000 | ||||||
Onttrekking vanuit reserve Obragas tbv MFA Son en Nieuwbouw Bongerd | 5.451.688 | |||||||
Storting in reserve centrumontwikkeling Son en Breugel tbv MFA Son | 1.353.461 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | ||||
Storting in dekkingsreserve Nieuwbouw Bongerd | 4.098.227 | |||||||
Bestseweg ivm BBV 2017 toevoeging aan dekkingsreserve | 148.465 | |||||||
Bestseweg ivm BBV 2017 toevoeging aan dekkingsreserve | 148.465 | |||||||
Bijdrage uit reserve vrije bestedingsruimte | ||||||||
Verkiezingen | 50.000 | |||||||
Vennootschapsbelasting | 468.096 | 269.414 | ||||||
Stelpost centrumontwikkeling Son en Breugel | 250.000 | 150.000 | 50.000 | |||||
Bijdrage Omgevingswet | 215.000 | 125.000 | 92.000 | |||||
Bijdrage opvang vluchtelingen | 126.190 | |||||||
Bijdrage zwembad Thermae Son | 120.000 | |||||||
Overhead | ||||||||
Bladblazer elektrisch | 4.000 | |||||||
Voorbereidingskrediet gemeentehuis | 229.915 | 114.958 | ||||||
Jubilea | 8.149 | 12.044 | 8.485 | 8.485 | ||||
Totaal | 18.248.569 | 18.609.300 | 12.928.546 | 13.076.558 | 1.806.705 | 1.851.371 | 628.749 | 732.490 |
Totaal incidenteel saldo na beleidskeuzes | 360.731 | 148.012 | 44.666 | 103.741 |